Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
Tabel: FD.01 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -4.226 | -6.339 | -10.098 | -8.225 | -8.125 | -6.950 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -96.778 | -58.011 | -64.019 | -100.178 | -50.248 | -42.544 | ||
1.3 Wonen | -4.059 | -5.339 | -5.552 | -5.067 | -5.036 | -4.899 | ||
1.4 Mobiliteit | -8.384 | -9.946 | -14.372 | -16.588 | -16.098 | -16.501 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -113.448 | -79.634 | -94.041 | -130.057 | -79.508 | -70.895 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -155.034 | -179.350 | -195.379 | -190.418 | -181.178 | -182.776 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -112.076 | -109.696 | -105.015 | -103.534 | -104.838 | -104.201 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -42.328 | -45.751 | -48.499 | -48.979 | -48.540 | -49.027 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -309.438 | -334.797 | -348.893 | -342.931 | -334.557 | -336.004 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -5.221 | -6.059 | -6.393 | -6.420 | -6.420 | -6.420 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -22.705 | -26.664 | -27.688 | -27.695 | -27.697 | -27.678 | ||
3.3 Handhaving | -671 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -24.977 | -17.212 | -18.141 | -18.371 | -18.510 | -18.113 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -67.564 | -75.386 | -82.073 | -79.745 | -81.080 | -81.453 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -121.137 | -124.847 | -133.565 | -131.522 | -133.039 | -133.032 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -14.908 | -14.646 | -15.359 | -15.244 | -15.215 | -14.935 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.313 | -9.371 | -10.097 | -9.803 | -9.774 | -8.951 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -62.831 | -70.789 | -75.010 | -78.509 | -76.855 | -74.873 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -87.053 | -94.806 | -100.467 | -103.556 | -101.844 | -98.759 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -5.938 | -7.019 | -6.287 | -4.251 | -3.101 | -4.364 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -5.938 | -7.019 | -6.287 | -4.251 | -3.101 | -4.364 | ||
TOTAAL LASTEN | -637.013 | -641.103 | -683.252 | -712.317 | -652.049 | -643.054 | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | 1.239 | 0 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 61.639 | 42.996 | 54.049 | 89.374 | 37.926 | 29.313 | ||
1.3 Wonen | 821 | 1.058 | 262 | 262 | 317 | 317 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.210 | 4.815 | 4.015 | 8.835 | 8.835 | 8.835 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 66.910 | 48.869 | 60.909 | 101.053 | 49.661 | 41.048 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 6.157 | 2.145 | 2.221 | 2.220 | 3.966 | 3.966 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 52.764 | 53.888 | 53.819 | 53.525 | 55.125 | 55.125 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 9.522 | 9.022 | 7.899 | 7.899 | 7.900 | 7.900 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 68.442 | 65.056 | 63.939 | 63.645 | 66.991 | 66.991 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 629 | 573 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 722 | 347 | 540 | 542 | 543 | 545 | ||
3.3 Handhaving | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 14.125 | 84 | 100 | 100 | 101 | 101 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 11.907 | 49.193 | 52.227 | 53.142 | 53.820 | 54.164 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 28.538 | 50.197 | 53.469 | 54.385 | 55.067 | 55.413 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 9.641 | 8.587 | 9.202 | 9.198 | 9.228 | 9.346 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 2.084 | 481 | 482 | 482 | 482 | 482 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 16.419 | 16.795 | 17.651 | 17.724 | 18.068 | 18.068 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 28.144 | 25.862 | 27.335 | 27.404 | 27.778 | 27.896 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 461.130 | 420.762 | 461.502 | 463.049 | 433.176 | 428.741 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 461.130 | 420.762 | 461.502 | 463.049 | 433.176 | 428.741 | ||
TOTAAL BATEN | 653.164 | 610.746 | 667.154 | 709.537 | 632.672 | 620.089 | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -2.987 | -6.339 | -7.515 | -5.642 | -5.542 | -4.367 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -35.139 | -15.015 | -9.970 | -10.804 | -12.322 | -13.231 | ||
1.3 Wonen | -3.238 | -4.281 | -5.290 | -4.805 | -4.720 | -4.582 | ||
1.4 Mobiliteit | -5.174 | -5.131 | -10.357 | -7.752 | -7.263 | -7.665 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -46.538 | -30.766 | -33.132 | -29.004 | -29.847 | -29.846 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -148.877 | -177.204 | -193.159 | -188.197 | -177.213 | -178.811 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -59.312 | -55.808 | -51.196 | -50.009 | -49.713 | -49.076 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -32.806 | -36.728 | -40.599 | -41.080 | -40.641 | -41.127 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -240.996 | -269.741 | -284.954 | -279.286 | -267.566 | -269.014 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -4.592 | -5.485 | -5.791 | -5.818 | -5.818 | -5.817 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -21.983 | -26.317 | -27.148 | -27.153 | -27.154 | -27.133 | ||
3.3 Handhaving | 484 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -10.852 | -17.128 | -18.041 | -18.271 | -18.409 | -18.012 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -55.657 | -26.193 | -29.847 | -26.603 | -27.260 | -27.288 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -92.600 | -74.650 | -80.096 | -77.136 | -77.972 | -77.620 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -5.267 | -6.059 | -6.157 | -6.046 | -5.988 | -5.589 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -7.230 | -8.890 | -9.616 | -9.322 | -9.292 | -8.469 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -46.412 | -53.994 | -57.360 | -60.784 | -58.787 | -56.806 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -58.908 | -68.944 | -73.132 | -76.152 | -74.067 | -70.863 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 455.192 | 413.743 | 455.216 | 458.799 | 430.075 | 424.378 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 455.192 | 413.743 | 455.216 | 458.799 | 430.075 | 424.378 | ||
TOTAAL SALDO | 16.151 | -30.357 | -16.098 | -2.779 | -19.377 | -22.965 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -4.352 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | -2.700 | -1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -8.458 | -4.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -884 | -6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -70 | -139 | -1.315 | -954 | -139 | -139 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -954 | -7.096 | -1.315 | -954 | -139 | -139 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -1.190 | -365 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -180 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -1.240 | -415 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -230 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | -3.999 | -4.127 | -2.226 | -1.338 | -254 | -254 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -3.999 | -4.127 | -2.226 | -1.338 | -254 | -254 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -9.870 | 1.731 | -6.324 | -8.861 | -500 | 0 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -9.870 | 1.731 | -6.324 | -8.861 | -500 | 0 | ||
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -24.520 | -14.163 | -12.596 | -13.884 | -3.624 | -624 | ||
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | 1.916 | 2.819 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 4.045 | 5.503 | 274 | 299 | 74 | 74 | ||
1.3 Wonen | 242 | 570 | 553 | 53 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.611 | 2.031 | 654 | 654 | 294 | 293 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 9.814 | 10.923 | 3.437 | 1.006 | 368 | 367 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 2.110 | 4.055 | 1.492 | 340 | 64 | 64 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 486 | 343 | 1.226 | 815 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 2.596 | 4.397 | 4.368 | 1.155 | 64 | 64 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 2.539 | 744 | 3.703 | 610 | 610 | 610 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 2.599 | 804 | 3.713 | 620 | 620 | 620 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | 3.019 | 2.119 | 1.941 | 3.991 | 1.645 | 642 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 3.019 | 2.119 | 1.941 | 3.991 | 1.645 | 642 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 17.036 | 26.277 | 15.235 | 9.892 | 20.304 | 21.895 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 17.036 | 26.277 | 15.235 | 9.892 | 20.304 | 21.895 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 35.063 | 44.520 | 28.694 | 16.664 | 23.001 | 23.589 | ||
PROGRAMMA MUTATIES RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -2.436 | 319 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 2.639 | 5.503 | 274 | 299 | 74 | 74 | ||
1.3 Wonen | 242 | 570 | 553 | 53 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 911 | 275 | 654 | 654 | 294 | 293 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 1.355 | 6.667 | 3.437 | 1.006 | 368 | 367 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.226 | -2.902 | 1.492 | 340 | 64 | 64 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 416 | 203 | -89 | -139 | -139 | -139 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 1.642 | -2.699 | 3.052 | 200 | -76 | -76 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 1.349 | 379 | 1.023 | -2.070 | -2.070 | 430 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 1.359 | 389 | 983 | -2.110 | -2.110 | 390 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | -980 | -2.008 | -285 | 2.653 | 1.391 | 388 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -980 | -2.008 | -285 | 2.653 | 1.391 | 388 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 7.167 | 28.008 | 8.911 | 1.031 | 19.804 | 21.895 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 7.167 | 28.008 | 8.911 | 1.031 | 19.804 | 21.895 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 10.544 | 30.357 | 16.098 | 2.779 | 19.377 | 22.965 | ||
SALDO TOTAAL | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -5.423 | -6.021 | -5.558 | -5.642 | -5.542 | -4.367 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -32.500 | -9.511 | -9.695 | -10.505 | -12.248 | -13.157 | ||
1.3 Wonen | -2.997 | -3.711 | -4.738 | -4.752 | -4.720 | -4.582 | ||
1.4 Mobiliteit | -4.263 | -4.856 | -9.703 | -7.098 | -6.969 | -7.372 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -45.182 | -24.099 | -29.695 | -27.998 | -29.479 | -29.479 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -147.651 | -180.106 | -191.667 | -187.858 | -177.149 | -178.747 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -59.312 | -55.808 | -49.546 | -50.009 | -49.713 | -49.076 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -32.390 | -36.525 | -40.689 | -41.219 | -40.780 | -41.267 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -239.353 | -272.440 | -281.902 | -279.086 | -267.642 | -269.089 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -4.592 | -5.485 | -5.841 | -5.868 | -5.868 | -5.867 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -21.973 | -26.307 | -27.138 | -27.143 | -27.144 | -27.123 | ||
3.3 Handhaving | 484 | 473 | 731 | 710 | 668 | 631 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -10.852 | -17.128 | -18.041 | -18.271 | -18.409 | -18.012 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -54.308 | -25.815 | -28.824 | -28.673 | -29.330 | -26.859 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -91.240 | -74.261 | -79.113 | -79.246 | -80.083 | -77.230 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -5.267 | -6.059 | -6.157 | -6.046 | -5.988 | -5.589 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -7.230 | -8.890 | -9.616 | -9.322 | -9.292 | -8.469 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -47.392 | -56.002 | -57.645 | -58.132 | -57.397 | -56.418 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -59.888 | -70.952 | -73.417 | -73.499 | -72.676 | -70.475 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 462.359 | 441.751 | 464.127 | 459.830 | 449.880 | 446.273 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 462.359 | 441.751 | 464.127 | 459.830 | 449.880 | 446.273 | ||
TOTAAL SALDO | 26.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||