Home

Bijlagen

Verplichte BBV Indicatoren

Gemeenten zijn verplicht om alle BBV indicatoren op te nemen in de begroting. Een deel van de BBV-indicatoren sluit goed aan bij de doelstellingen van de gemeente Amersfoort en zijn opgenomen in de programma's en paragrafen. Een ander deel van de indicatoren sluit niet goed aan en wordt hieronder apart opgenomen. Voor de BBV indicatoren waar wij niet op sturen worden geen uitgebreide toelichtingen opgenomen en geen streefcijfers geformuleerd.

% Functiemenging

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

57,2

57,5

57,6

58

Bron:

Lisa

Toelichting:

Lege regel

% jongeren  0-23 jaar met Jeugdzorg

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

8,1

7,8

9,9

10,6

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 22 jaar die jeugdzorg ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren door een trendbreuk in de cijfers van het CBS en door gewijzigde aanlevering van Amersfoortse wijkteamcijfers. Daardoor worden vanaf 2021 meer jongeren met jeugdzorg meegenomen in de cijfers.
In het kader van de Hervormingsagenda van de Jeugd 2023 is het streven om jeugdhulp beschikbaar te houden voor jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Amersfoort sluit aan bij de activiteiten op deze Hervormingsagenda  wat zal leiden tot het beperken van de reikwijdte van de jeugdhulp en daarmee tot een daling van het  aandeel jeugdigen dat gebruik maakt van specialistische jeugdhulp. We streven naar minder noodzakelijke jeugdhulp dan bij andere gemeenten met 100.000-300.000 inwoners.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.

Lege regel

% niet-wekelijkse sporters

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

38

Bron:

GGD

Toelichting:

De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is. In 2022 wordt de Vrijetijdsmonitor opnieuw uitgevoerd. De raad zal hier begin 2023 over worden geïnformeerd.

Lege regel

% voortijdig schoolverlaters

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

1,8

1,8

1,6

2,4

Bron:

DUO

Toelichting:

In Amersfoort is voortijdig schoolverlaten iets hoger dan in Nederland waar het gemiddelde 2,3% is. Het streefcijfer voor 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 bijgesteld naar een meer realistisch doel.  
Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.
Jaartal 2022 staat voor schooljaar 2021-2022. Actuele cijfers over het schooljaar 2022-2023 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Lege regel

% werkloze jongeren

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

2

3

2

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Toelichting:

Lege regel

% Wmo-ondersteuning

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

5,8

6

5,9

6

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%.

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijk monitor www.waarstaatjegemeente.nl (onder Gemeentelijke monitor sociaal domein). Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

Lege regel

Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

1

1

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

Aandeel jongeren met Jeugdreclassering

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

0,4

0,3

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

5

5

5

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Toelichting:

Lege regel

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

857

868

887

911

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 850 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.   

Lege regel

Aantal kilogram restafval per inwoner per jaar

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

190

190

174

Bron:

Toelichting:

Huishoudelijk afval is het afval dat door of in opdracht van de gemeente bij huishoudens is ingezameld. Het cijfer geeft de hoeveelheid hiervan weer in kilogram per inwoner.

Lege regel

Aantal vestigingen (per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

163,8

172,3

180,2

191,1

Bron:

Lisa

Toelichting:

Lege regel

Absoluut verzuim

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

1

2,6

3,7

12,6

Bron:

DUO

Toelichting:

Lege regel

Apparaatskosten per inwoner

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

523

588

609

647

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Lege regel

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

5,8

6,3

6,2

6,4

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

Lege regel

Demografische druk in %

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

66

65,9

65,6

65,3

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

6,3

6,55

6,5

6,6

Bron:

Toelichting:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Lege regel

Gemiddelde WOZ-waarde (x €1000,-)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

283

306

330

367

Bron:

Gemeente

Toelichting:

Lege regel

Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

3,7

3,5

3,3

3,6

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

8,2

10,8

174

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting:

Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%.

Lege regel

Jongeren met delict voor de rechter

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

1

1

1

Bron:

Verwey Joncker Instituut

Toelichting:

Lege regel

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

28,5

22

21

20,7

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV.  

Lege regel

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

251,9

242,6

240,4

230,4

Bron:

Toelichting:

Lege regel

Netto arbeidsparticipatie

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

74,3

73,8

73,3

75,9

Bron:

Toelichting:

Lege regel

Nieuwbouw (per 1.000 woningen)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

6,5

12,9

15,1

9,6

Bron:

BAG; bewerking O&S

Toelichting:

Lege regel

Overhead in % van de totale lasten

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

7,7

6,8

7,5

7,3

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Lege regel

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

37

57

43

Bron:

CBS - Particpatiewet

Toelichting:

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 49 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers zijn inclusief TOZO en dat verklaart de stijging. We kiezen ervoor om wel deze indicator te blijven gebruiken omdat het een BBV-indicator is en we met deze indicator kunnen vergelijken met 100.000+ en Nederland.  

Streefcijfer 2022:
In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis hebben we voor 2022 geen streefcijfer opgenomen.

Aan de hand van de laatst bekende cijfers en kijkend naar huidige werkloosheidspercentage (vergelijkbaar met 2019) en komen we op een streefcijfer van 37 voor 2023.

Lege regel

Relatief verzuim

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

21

16

16

25

Bron:

DUO

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen. De daling van de DUO cijfers is mogelijk te verklaren door corona en de daardoor bemoeilijkte signalering en registratie van verzuim.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.                                             

Lege regel

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

47,9

46,6

40,1

44,7

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona, waarna het weer iets gestegen is. De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. Het streefcijfer is het gemiddelde aantal misdrijven in Amersfoort sinds 2017 met uitzondering van 2020 en 2021. Hiervoor is gekozen omdat corona een vertekend beeld geeft van het aantal misdrijven.

Lege regel

Totaal woninginbraken (per 1.000 inwoners)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

4,1

2,6

1,3

1,4

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Lege regel

Vernielingen en beschadigingen (per 1000 inwoners)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

6,6

6,5

6,8

6,7

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

11

10

5

7

Bron:

Bureau Halt

Toelichting:

Lege regel

Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

2,7

2,5

2,1

3

Bron:

CBS

Toelichting:

Lege regel

Woonlasten eenpersoons huishoudens

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

743

733

872

897

Bron:

Gemeente

Toelichting:

Lege regel

Woonlasten meerpersoons huishoudens

Realisatiecijfers:

2019

2020

2021

2022

743

773

872

994

Bron:

Gemeente

Toelichting:

Lege regel

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2023 11:26:29 met de export van 09/26/2023 10:33:02