Verplichte BBV Indicatoren
Gemeenten zijn verplicht om alle BBV indicatoren op te nemen in de begroting. Een deel van de BBV-indicatoren sluit goed aan bij de doelstellingen van de gemeente Amersfoort en zijn opgenomen in de programma's en paragrafen. Een ander deel van de indicatoren sluit niet goed aan en wordt hieronder apart opgenomen. Voor de BBV indicatoren waar wij niet op sturen worden geen uitgebreide toelichtingen opgenomen en geen streefcijfers geformuleerd.
% Functiemenging | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
57,2 | 57,5 | 57,6 | 58 | |
Bron: | Lisa | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
% jongeren 0-23 jaar met Jeugdzorg | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
8,1 | 7,8 | 9,9 | 10,6 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 22 jaar die jeugdzorg ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. | |||
Lege regel
% niet-wekelijkse sporters | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
38 | ||||
Bron: | GGD | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is. In 2022 wordt de Vrijetijdsmonitor opnieuw uitgevoerd. De raad zal hier begin 2023 over worden geïnformeerd. | |||
Lege regel
% voortijdig schoolverlaters | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | |
Bron: | DUO | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | In Amersfoort is voortijdig schoolverlaten iets hoger dan in Nederland waar het gemiddelde 2,3% is. Het streefcijfer voor 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 bijgesteld naar een meer realistisch doel. | |||
Lege regel
% werkloze jongeren | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2 | 3 | 2 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
% Wmo-ondersteuning | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
5,8 | 6 | 5,9 | 6 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%. Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijk monitor www.waarstaatjegemeente.nl (onder Gemeentelijke monitor sociaal domein). Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. | |||
Lege regel
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | 1 | |||
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0,4 | 0,3 | |||
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
5 | 5 | 5 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
857 | 868 | 887 | 911 | |
Bron: | Lisa, bewerking O&S | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 850 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl. | |||
Lege regel
Aantal kilogram restafval per inwoner per jaar | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
190 | 190 | 174 | ||
Bron: | ||||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Huishoudelijk afval is het afval dat door of in opdracht van de gemeente bij huishoudens is ingezameld. Het cijfer geeft de hoeveelheid hiervan weer in kilogram per inwoner. | |||
Lege regel
Aantal vestigingen (per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
163,8 | 172,3 | 180,2 | 191,1 | |
Bron: | Lisa | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Absoluut verzuim | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | 2,6 | 3,7 | 12,6 | |
Bron: | DUO | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Apparaatskosten per inwoner | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
523 | 588 | 609 | 647 | |
Bron: | Gemeente Amersfoort | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||
Lege regel
Bezetting in fte per 1000 inwoners | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | |
Bron: | Gemeente Amersfoort | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV. | |||
Lege regel
Demografische druk in % | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
66 | 65,9 | 65,6 | 65,3 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
formatie in fte per 1000 inwoners | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
6,3 | 6,55 | 6,5 | 6,6 | |
Bron: | ||||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||
Lege regel
Gemiddelde WOZ-waarde (x €1000,-) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
283 | 306 | 330 | 367 | |
Bron: | Gemeente | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Hernieuwbare elektriciteit (%) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
8,2 | 10,8 | 174 | ||
Bron: | Klimaatmonitor Rijkswaterstaat | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%. | |||
Lege regel
Jongeren met delict voor de rechter | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | 1 | 1 | ||
Bron: | Verwey Joncker Instituut | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
28,5 | 22 | 21 | 20,7 | |
Bron: | Gemeente Amersfoort | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV. | |||
Lege regel
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
251,9 | 242,6 | 240,4 | 230,4 | |
Bron: | ||||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Netto arbeidsparticipatie | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
74,3 | 73,8 | 73,3 | 75,9 | |
Bron: | ||||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Nieuwbouw (per 1.000 woningen) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
6,5 | 12,9 | 15,1 | 9,6 | |
Bron: | BAG; bewerking O&S | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Overhead in % van de totale lasten | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
7,7 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | |
Bron: | Gemeente Amersfoort | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||
Lege regel
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
37 | 57 | 43 | ||
Bron: | CBS - Particpatiewet | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 49 personen per 1.000 inwoners. Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers zijn inclusief TOZO en dat verklaart de stijging. We kiezen ervoor om wel deze indicator te blijven gebruiken omdat het een BBV-indicator is en we met deze indicator kunnen vergelijken met 100.000+ en Nederland. Streefcijfer 2022: Aan de hand van de laatst bekende cijfers en kijkend naar huidige werkloosheidspercentage (vergelijkbaar met 2019) en komen we op een streefcijfer van 37 voor 2023. | |||
Lege regel
Relatief verzuim | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
21 | 16 | 16 | 25 | |
Bron: | DUO | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO. | |||
Lege regel
Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
47,9 | 46,6 | 40,1 | 44,7 | |
Bron: | Politie, BVH | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona, waarna het weer iets gestegen is. De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. Het streefcijfer is het gemiddelde aantal misdrijven in Amersfoort sinds 2017 met uitzondering van 2020 en 2021. Hiervoor is gekozen omdat corona een vertekend beeld geeft van het aantal misdrijven. | |||
Lege regel
Totaal woninginbraken (per 1.000 inwoners) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
4,1 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | |
Bron: | Politie, BVH | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Vernielingen en beschadigingen (per 1000 inwoners) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
11 | 10 | 5 | 7 | |
Bron: | Bureau Halt | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners) | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2,7 | 2,5 | 2,1 | 3 | |
Bron: | CBS | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Woonlasten eenpersoons huishoudens | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
743 | 733 | 872 | 897 | |
Bron: | Gemeente | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel
Woonlasten meerpersoons huishoudens | ||||
Realisatiecijfers: | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
743 | 773 | 872 | 994 | |
Bron: | Gemeente | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Lege regel