Programma's

1. Programma Omgeving

Welke grote projecten voeren we uit?

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Eerst vindt u een legenda met diverse kleurcodes die worden gehanteerd bij het bepalen van het risico niveau.
De informatie van deze projecten kent een peildatum per 1 juni 2023.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Het betreft een klein en beheersbaar risico

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Het betreft een middelgroot risico

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Het betreft een groot risico

Tabel: PP.1.1 Project Fietsparkeren

PROJECT

Fietsparkeren

ALGEMENE ZAKEN

Programma

1. Omgeving

FINANCIËN

KOSTEN PROJECT

BIJDRAGE VAN DERDEN

SALDO

Totaal budget/krediet:

12.398

12.398

-

Realisatie

Lasten/ Baten

2.590

2.398

192

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

KWANTITATIEVE RISICO'S

RISICOCATEGORIE

OMSCHRIJVING RISICO

ACTIES

VORIGE RAPP

HUIDIGE RAPP

1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.

1. Goed gemotiveerde brief opstellen samen met Prorail, te verzenden aan de inspecteur. Deze actie uitvoeren. De reactie van inspecteur op brief van NS (in samenwerking met gemeente Amersfoort) over btw aspect exploitatiekosten fietskelder is nog niet ontvangen. We wachten daar nu niet meer op met het uitvoeren van deze actie.

2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. (w.o. corona-effect)

2. Gedetailleerde raming laten maken. Wordt er bij de aanbesteding hoger ingeschreven dan de beschikbare budgetten, wordt er niet gegund en moet er gekeken worden of aanvullend budget mogelijk is of versoberingen kunnen worden toegepast.

3. Vormgeving toegang (zijde Stationsplein) ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

4. Voor het verkrijgen van een recht op doorgang (zijde Smallepad) naar de fietskelder vraagt de nieuwe eigenaar nu een vergoeding. Daarnaast is er discussie over te nemen maatregelen.

3. Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

Toelichting:

Tabel: PP.1.2 Project Noordewierweg

PROJECT

Noordewierweg

ALGEMENE ZAKEN

Programma

1. Omgeving

FINANCIËN

KOSTEN PROJECT

BIJDRAGE VAN DERDEN

SALDO

Totaal budget/krediet:

7.600

4.400

3.200

Realisatie

Lasten/ Baten

10

-

10

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

KWANTITATIEVE RISICO'S

RISICOCATEGORIE

OMSCHRIJVING RISICO

ACTIES

VORIGE RAPP

HUIDIGE RAPP

Prijsstijgingen als gevolg van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Dit ligt buiten onze invloed.

Toelichting:

Verantwoord inkopen brengt een hogere prijs voor producten met zich mee (stijging energieprijzen e.d.).
Besluitvorming:

https://amersfoort.notubiz.nl/document/12089054/1#search=%22Noordewierweg%22

https://amersfoort.notubiz.nl/document/12089053/1#search=%22Noordewierweg%22

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2023 11:26:29 met de export van 09/26/2023 10:33:02