Welke grote projecten voeren wij uit?

Welke grote projecten voeren we uit?

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Eerst vindt u een legenda met de diverse kleurcodes die worden gehanteerd bij het bepalen van het risico niveau.
De informatie van deze projecten kent een peildatum per 1 juni 2023.

	Inhoud		Planning		Financiën	Risico's
Ja	De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.	Ja	De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.	Ja	De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Het betreft een klein en beheersbaar risico
Risico	Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.	Risico	Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.	Risico	Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.	Het betreft een middelgroot risico
Nee	De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.	Nee	De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Het betreft een groot risico

Tabel: PP.4.1 Project Nieuwbouw Stadhuis

PROJECT	Nieuwbouw Stadhuis
ALGEMENE ZAKEN
Programma	4. Bestuur
FINANCIËN	KOSTEN PROJECT	BIJDRAGE VAN DERDEN	SALDO
Totaal budget/krediet:	117.589		117.589
Realisatie
Lasten/ Baten	15.927		15.927
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	ja		ja
	KWANTITATIEVE RISICO'S
		RISICOCATEGORIE
OMSCHRIJVING RISICO	ACTIES	VORIGE RAPP	HUIDIGE RAPP
1. Prijsstijgingen (o.a. bouwmaterialen)	1.Investeringsonvoorzien 2.Weerstandscapaciteit 3.Monitoring m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen
2. Hogere aanbesteding	1.Investeringsonvoorzien 2.Weerstandscapaciteit 3.Monitoring Kosten m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen
3. Vertraging door bijv. aanbesteding, onvoorziene omstandigheden.	1.Duidelijke afbakening en planning van het project 2.Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten 3.Investeringsonvoorzien 4.Weerstandscapaciteit
4. Zwaardere / Veranderende wet-regelgeving dan waarmee rekening is gehouden.	1.Monitoring door Ontwerpteam 2.Investeringsonvoorzien 3.Weerstandscapaciteit
5. Vertraging oplevering nieuwbouw, onder meer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	1 Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
Toelichting:
De uitkomst van de aanbesteding kan leiden tot bijstelling van het financiele risico van groen naar oranje of rood. Als daar aanleiding toe is wordt de raad hier zo snel mogelijk over geinformeerd. Sinds Q4-2021 wordt de raad middels kwartaalrapportage periodiek over de stand van zaken geinformeerd.